pp电子游戏平台网站采购管理办法

为强化采购管理，落实采购责任，保障采购流程的顺畅性与各环节的公开、公正、透明，制定本办法。

一、采购申请

1．教学物品：直接用于教学的材料物品（如：教学设备、教具、实习耗材、教材、教学类印刷品等）由教务处或由各二级学院教学部门与教务处共同拟定需求计划；填写《物品申购单》或《采购申请单》，经教学副院长审核，报校长审批后转交采购部门或指定专人采购。

2．行政常规物品及库存物资：用于行政办公、后勤维修用品等物资由仓库保管员拟定需求计划（部门专用物品由所需部门申请），按需求填写《物品申购单》，经总务处主任审核，报校长审批后转交采购部门。

3．大宗物品：集中订购、分批送货或单批次采购金额在3000元以上物资由需求部门拟定需求计划，按需求填写《物品申购单》或《采购申请报告》。由需求部门牵头，联系采购员、总务处主任、党政办公室主任各提供1-2家供应商，由党政办公室组织投标或议标确定供应商及供货价格，报校长审批后采购。

二、采购协议

确定采购物品后，需与供货单位签订购销合同，需要招标、议标的大额采购，待招标结束校长批准后，签订正式合同，报销时在单据后附合同复印件。如因特殊原因无法签定正式合同的情况，需在采购申请单上做出说明报校长签批。

三、采购验收

1．教学用品、行政用品的采购验收：保管员或指定经办人员持《物品申购单》进行入库验收。验收内容包括材料物资的名称、质量和数量。并与《购物申请单》核对，对超量、超范围采购的材料物资保管有权拒收，对欠量采购部份需由保管员背书说明，以备下次采购时参考，验收完毕后开具《入库单》。

2．大宗物资采购验收：由总务处安排专人联合需求部门按照《大宗采购合同》标准进行验收。验收合格后开具《入库单》或《资产验收单》。大宗物品采购发生退货时应有审计现场审核无误后再进行退货处理。

四、采购付款要求

1．付款时填写《物品购置报销单》或《付款申请单》，后附相关发票、《物品申购单》、《入库单》、合同或协议。

2．发票或收据必须填写完整、印章清晰、字迹工整、规格型号数量填写清楚并标注供应商地址及电话。

五、报销流程

1．教学采购报销：由申请部门负责人、教学副院长、财务处、审计审核后报校长签批。

2．行政常规及库存物资采购报销：总务处主任、党政办公室主任、财务处、审计审核后报校长签批。

3．大宗采购报销：由需求部门负责人、总务处主任、党政办公室主任、财务处审核、审计审核后报校长签批。

六、部门职责

1．总务处职能：负责学院采购管理工作，协助采购员。对采购物资的价格、质量以及《订货合同》的执行情况实施监管工作。

2．采购员职能：建立健全物资采购信息档案，对材料物品的申购、采购报销、数量、价格做好登记，做好货比三家工作。

3．党政办职能：牵头总务处、财务处和相关部门建立回访体系，进行不定期物价回访工作。

4．财务职能：及时反馈在审核采购单据中存在的问题，做好监督工作。

七、附则

本办法自发布之日起执行，由学校财务处负责解释。

财务处   

2024年8月6日

审    核：             　　　　 发    至：全院各部门

签    发：      　　   　       打    印：牛立鑫